Informasjon og betingelser for fakturering

Organisasjonsnummer

Faktura skal i utgangspunktet utstedes fra samme organisasjonsnummer som oppført på PO. Dersom faktura skal betales til factoringselskap eller annet selskap innen samme konsern må dette komme klart frem på faktura.

Betalingsbetingelser

I henhold til innkjøpsordre (PO)

PO

  • Faktura skal merkes med et gyldig PO nummer mottatt fra AkerBP
  • For fakturerte PO-linjer skal det per linje angis et «item number», «material number» eller «service number». PO-linjene på faktura må stemme overens med PO-linjene på utstedt PO
  • Fakturabeløp må ikke overskride gjenværende beløp på PO

Retningslinjer for mottak av faktura

  • Faktura på papir aksepteres ikke
  • EHF format (ønsket format)
    • Feltet «Order Reference» (Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID i XML-filen) må fylles ut med gyldig PO-nummer fra Aker BP, i tillegg til de standard obligatoriske EHF feltene. Kontakt deres IT-avdeling/EHF-portal leverandør ved spørsmål til XML-filen
    • PO må være oppgitt i et av følgende fem format:
      1. PO-xxxxxx
      2. SO-xxxxxx
      3. 42xxxxxxxx
      4. 45xxxxxxxx
      5. 47xxxxxxxx
  • PDF format
    • Faktura i PDF format sendes til invoice@akerbp.com
    • Det skal kun legges ved en faktura per mail
    • Faktura og vedlegg må sendes samlet i en PDF-fil
    • Stiles til:

Aker BP ASA
Accounts Payable
Postboks 480 Sentrum
4002 Stavanger

    • Dersom kravet overdras til tredjepart må tredjepart akseptere retningslinjene ovenfor

 

Kreditnota

Kreditnota må merkes med:

  • Innkjøpsordre (PO)
  • Fakturanummer som blir kreditert
  • Dersom delkredit skal det også vise til PO-linje som blir delkreditert
  • Årsak til kreditering

 

KID

  • KID-nummer på faktura kan kun benyttes dersom leverandøren har opprettet KID avtale med banken
  • KID-nummer skal ikke oppgis på kreditnota

Kontaktpunkt AP Team

Alle spørsmål relatert til faktura skal sendes til Invoice.questions@akerbp.com

Faktura som ikke oppfyller kravene ovenfor vil bli avvist.